Soort rapportage | Projectenrapportage | |||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 1-1-2011 | Rapportageperiode | 1-4-2019 | 31-8-2019 |
Projectfase | Ontwerpfase | Einddatum project | 31-12-2024 | Peildatum rapportage | 1-9-2019 | |
Omschrijving project | Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Mede ter bekostiging van deze “groene” corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld. | |||||
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat |
|
|
| O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst. | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | Ja |
Geld | Krediet |
|
|
| Het krediet voor 2019, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 13 juni 2019, is geraamd op ca. € 588.000. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 74.000 besteed. Dit zijn vnl. plankosten. Grootste kostenposten (BouwRijpMaken, WoonRijpMaken en ook plankosten) zijn nog niet gebruikt. | Verleend krediet | 588.248 |
Besteed tot peildatum | 74.097 | ||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | |||||||
Restant krediet voor afronding | 514.151 | ||||||
Dekking |
|
|
| Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 1,25 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 13 juni 2019. | Bedrag dekking | 1.248.000 | |
Tijd | Planning |
|
|
| Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, het Definitief Ontwerp is vastgesteld. De woningen staan via de ontwikkelaar in de verkoop (1e fase Roosenhorst). Voor het bestemmingsplandeel aan de Kniplaan (Roosenhorst 2e fase) is een herstelbesluit genomen. Hierover loopt nog beroep bij de Raad van State. | Vastgestelde einddatum project | 31-8-2019 |
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | |||||||
Capaciteit (interne uren) |
|
|
| De interne uren zijn voor 2019 geraamd op ca. 500. T/m 31 augustus 2019 zijn ca. 350 uren besteed. | Geraamd voor totale project | 500 | |
Besteed tot peildatum | 350 | ||||||
