Financien | Najaarsnota 2019

Programma: P6 Sociaal Domein

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

5.054

5.096

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	288	0	288
6.2 Wijkteams	8	0	8
6.3 Inkomensregelingen	4.586	0	4.586
6.4 Begeleide participatie	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	42	42
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	161	0	161
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3	0	3
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	8	0	8
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0

Lasten

-19.924

-185

-20.110

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.096	-135	-2.231
6.2 Wijkteams	-510	-4	-514
6.3 Inkomensregelingen	-6.201	-1	-6.202
6.4 Begeleide participatie	-197	-1	-198
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.279	-20	-1.299
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.011	-8	-1.019
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-2.815	-11	-2.826
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-4.555	-4	-4.559
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-177	-2	-179
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-1.084	-1	-1.084

Saldo

-14.870

-143

-15.014

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.807	-135	-1.942
6.2 Wijkteams	-503	-4	-507
6.3 Inkomensregelingen	-1.615	-1	-1.616
6.4 Begeleide participatie	-197	-1	-198
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.279	23	-1.256
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.011	-8	-1.019
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-2.655	-11	-2.666
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-4.551	-4	-4.555
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-169	-2	-170
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-1.084	-1	-1.084

Onttrekking reserves

3.028

100

3.128

Toevoeging reserves

-2.311

Mutaties reserves

717

100

817

Geraamde resultaat

-14.153

-43

-14.196